采购如何避免重复付款

问：采购人员重复申请原料货款，导致出纳重复付款，有什么好的方法能杜绝

1. 答：原料采购应该事先有计划申请单，让财务部审阅签字，财务付款应该由审核环节，并编上号码连贯性的。
   制订制度、实施办法和解决的措施才是防范策略。
2. 答：1、采购部对于供应商付款做台账，按发票付款，一张发票对应一张付款单；
   2、财务部门建立审核机制，可以使用财务系统，对供应商应付款做管理。
3. 答：人家申请作为财务人员都不审核的吗，为什么还会重复付款，一个公司这些事情都没办法杜绝啊，有的是故意，有的是不小心，如果有这样的事情发生也只能证明财务体系的不完善啊，要从财务制度内部去改变

问：出纳如何避免重复付款

1. 答：坚持必须根据领导签字审批、财务会计审核过的单证资料付款，就不会出现重复付款。

问：增加采购部人手可以避免重复订货吗

1. 答：增加采购部人手是可以避免重复订货的。
   可以制作一个共享采购清单，可以将自己将要买的东西后面写好各自的名字，这样就可以避免重复订货了。
   如果重复订货的话可以申请退货，但最好避免这种不必要的麻烦，还是列一个清单比较详细明了，而且是责任到人，不会有偷懒等行为出现，可以更好的监督员工的工作，达到高效率订货。